佐藤接骨院 新入社員研修

経営理念と社内ルール

株式会社H2アシスト 経営計画書（2025年7月6日発表）より。私たちの判断と行動の基盤です。

経営理念

創造性

利他性

人間性

経営基本方針

社内ルール 5つ

1. カクレンボウ（確認・連絡・報告）の徹底分からないことは必ず聞く。確認・連絡・報告をした後に返答し、分からない状態で患者様や電話先へ対応しない。
2. 返事は笑顔で快く0.2秒スタッフ間での返事は0.2秒を徹底する。返事は反応であり、納得してからするものではない。普段の声より1トーン上げて元気よくハキハキと話す。
3. 気付きの目を持つ気付きとは最高のサービスを行うための準備。自分の家族や大切な人にであればどこまでやってあげるか考えれば、行動も必然と決定される。
4. メモを取り、タスクはホワイトボードに記入するスタッフ間や患者様から頂いた言葉は自分が成長するためのヒント。しっかり記載してシェアし、行動選択の順番を整理する。
5. 常に目と耳を澄ます電話の音、治療器の音が鳴ってからでは行動は遅れる。あらかじめの目で確認をして準備をする。

1日の流れ ①　開院準備

院内業務マニュアル 3.1。開院前に行う15項目。

1. ゴミ捨て事務室とスタッフルームのゴミ箱のゴミをまとめて捨てに行く。替えのゴミ袋はゴミ箱の中。捨て場所はゼビオのゴミ捨て場。
2. 掃除入口・院長室前・待合室のエリアを箒で掃き掃除。そのあとモップで水拭きを行う。
3. タオル補充使用分をラックとレッドコード横の棚に綺麗に収納する。
   • 月・火・金・土は白のタオル／水・日は茶色のタオルを使う
   • VIP ROOMには院長の患者数を確認し、茶色のタオルを5枚以上準備
   • ラジオ波用は無地のタオルと柄付きタオルの2枚をラジオ波の上に準備
   • RC用に白い雑巾と色付きの雑巾を、荷物入れの棚の下にある籠の中に準備
4. スポンジ準備前日に洗ったスポンジを干渉波につける。水を外に捨て、容器は干渉波の引き出しにしまう。干渉波の右側面にあるスイッチを入れる。
5. レジ金確認「エアレジ」のレジチェックでレジ金が 56,700円 になっているか確認する。
6. 電源扇風機・暖房機・加湿器の電源を入れる。
   • 3・4番ベッドの間のサーキュレーター、RCの扇風機2台のスイッチを入れる
   • サーキュレーターは「首振り静音」、RCの扇風機は「強」に合わせる
   • 干渉波エリア・4番ベッド・待合室の暖房機のスイッチを入れる
   • 2番ベッドの加湿器のスイッチを入れる。水の残量を確認し少なければ補充
7. 更衣室準備短パンが左からS・M・L・O・小児用の順に整頓されているか確認。アロマのスイッチを入れる。
8. 予定表記入1日の業務を事務室にある予定表に記入する。当日のタスクを書き出し、優先順位を決めて順位の高いものから行う。
9. 予約確認予約管理サイト「エアリザーブ」で当日の予約状況を確認する。
   ログイン情報は別紙①（事務所保管）
10. エアレジ入力当日予約の入っている患者様の情報を入力する。
    • 入力内容は氏名・患者番号・料金
    • サインの有無や問診票の有無など必要情報があれば都度記入
    • 患者番号・保険分の料金は三四郎から、一般の料金は日計で確認
    • 営業中に入った予約分のエアレジは都度入力する
11. 補充ラジオ波用クリーム・ジェルの補充を行う。替えは戸棚内。ラジオ波のクリームはポンプを使用して移し替える。
12. ミーティング1日の流れ、患者様の誕生日、大会日程、瓦版、RC支払日等の確認や情報共有を行う。
13. モニター準備入口・RCのカーテンをあげる。入口モニターの電源を長押しで入れ「フォト」→「C」→「P157068」を選択。RC前のモニターは12:00〜18:00の音楽をシャッフル再生。18:00以降は18:00〜21:00に変更する。
14. 旗準備入口に旗を3本出す。雨や強風時は入口前の2本のみ出し、残りはスタッフルームに収納する。
15. 洗濯前日に使ったフェイスタオル・ラジオ波用タオル・雑巾をアパートで洗濯する。乾いているタオルを取り込む。VIP ROOMのタオル類は毛玉を避けるため別で洗濯。取り込んだタオルは綺麗にたたみ、吊り戸棚に向きを揃えて収納する。

1日の流れ ②　受付業務

院内業務マニュアル 3.2。患者様の来院から次回予約まで15項目。

1. 患者様来院来院予約時間には入口に注意を払い、来院された際は扉を開けに行き元気よく挨拶する。
   • 新患や1ヶ月以上空いた患者様は、まず待合室に案内し名前の確認を行う
   • 保険証および医療助成の用紙を預かり、予診票の記入をお願いする
   • 新患の場合はサイグラムを確認し、事務室のコピー機で保険証や医療助成の用紙のコピーを取る
   • 保険証等の必要情報を三四郎・日計・エアレジに入力する
   • 入力後は入力した人の名前と日付を、保険証等をコピーした用紙に記載する
   • 予診票と保険証等のコピーをホチキスで一つにまとめて施術者に見せる
   • 再診の患者様は保険証・医療助成の変更がないか確認する。変更があった場合は事務室でコピーを取り、三四郎で「保険異動」の処理を行う
2. 案内準備案内する前にスリッパの準備を行う。新患様に同行者がいる場合は椅子も用意する。案内時には「外靴はそのままで大丈夫です」など一声かけ、靴は案内後に下駄箱にしまう。
3. 案内患者様が通る導線に障害物がないか確認してから案内する。わかりやすい言葉や手で案内する。
4. データ入力予診票の情報と保険証の内容を「三四郎」と来院チェックを行う「日計」に入力する。
   入力ミスに要注意

   入力を間違えると保険分の施術代金が振り込まれません。特に 記号・番号／氏名（旧漢字など）／本人・家族／性別／生年月日 の入力ミスに注意してください。入力後は保険証のコピーに入力日と入力者の氏名を記入します。
   日計のメモ欄にはサイグラムの番号や、患者様にまつわる共有すべき情報を記入する。
5. 診察券・回数券作成受付の棚ケースに診察券やRCの回数券がある。名前・患者番号・サイグラム番号等の必要情報を記入して作成する。
6. 治療部位入力施術者が問診を行い部位を決定した後、予診票を受け取り三四郎に入力する。入力事項は負傷部位・負傷日・初検日。負傷原因や長期理由は施術者が入力する。
7. 会計エアレジに予め入力してあるデータを選択して会計を行う。
   • 頂いたお金はトレイに置いたまま、患者様側から従業員側に移動して置いておく
   • お釣りが出る場合は「○円お預かりします」、ちょうどの場合は「○円ちょうど頂きます」と言う
   • お釣りはまずお札から渡し、その後に小銭を返却する。頂いたお金は最後にしまう
   • レシートにはハンコを押す。RC利用で¥0の場合は押さなくてよい
   • 手書きの領収書が必要な場合は、診療年月・患者様氏名・合計金額・内訳を記載し、所在地・名称等をハンコまたは手書きで記入して各院の院長名のハンコを押す
   • エアレジの領収書は長町院の患者様で当日のものに限る
   会計は最優先

   会計業務中に電話や電気などが入っても、最も優先するのは会計です。患者様と金銭のやり取りをしているため、最後までしっかりと責任のある行動をします。会計中に電話が入った場合は、誰かに対応を求めてください。
8. 各券の返却それぞれ必要事項の記入・入力・確認を行い返却する。回数券はスタンプを押し日付を記入する。
9. 駐車券配布ゼビオ駐車場に止めた患者様に配布する。
   • ゼビオアリーナでイベントがある場合は特定日となるため注意。確認はゼビオ前の精算機に書いてある
   • 入庫から1時間無料は通常日・特定日共通
   • その後は通常日 1時間毎に200円／特定日 30分毎に500円。入庫時間から計算して渡す
10. 次回予約会計終了後には次回予約を必ずもらうようにする。
    • エアリザーブの予約欄が空いているか、担当治療者の予約が空いているか確認し、患者様の来院可能な時間帯・希望を把握した上で確認する
    • 治療のみ／RCのみ／両方 のどの予約なのかも確認する
    • 予約に問題がなければエアリザーブに入力し、登録を確認してからレシートに次回予約日を記入。渡す際にも再度 日付・曜日・時間帯・予約内容 を確認してから渡す
    • 入力を後回しにして予約し忘れることがないよう、確定したらすぐに入力する
    • 治療の予約欄は同時に最大4名分。ネットから患者様が予約できるのは予約1・予約2の2行分のみで、基本的にこの2行には治療担当者が決まっている患者様の予約を入れる。担当者がフリーの予約は予備欄に入れる
11. サイン保険請求に使用するレセプト用紙に、世帯主の名前を受診者からサインして頂く。受診者が書けない場合は代筆も可。
12. お見送り患者様がお帰りになる際は扉まで行きお見送りし、元気よく「お大事にしてください」等の声を掛ける。
13. ベッド準備クッションを重ねカゴをベッドの上に準備する。枕は新しいフェイスタオルと交換し、上にバスタオルを置く。
14. 電話対応「はい！佐藤接骨院です！」と出て要件を伺う。
    • 声はワントーン高く、明るいハキハキとした声で対応する
    • 通院中の患者様とわかった場合は「お世話になっております」など一声かける
    • 周囲に誰がどんな内容で電話をしているか分かるよう、電話先の名前を復唱したり予約時間・要件を繰り返したりする
    • 電話後には誰の何の要件の電話であったかを報告する
    • 電話対応者以外に用事がある際はメモを取り、相手の名前と要件を確認する
    • 確認を取る際は相手に一言断った上で保留にし、極力待たせないよう素早く確認する
    • 会計中に電話がきた際は会計を優先し、電話対応は誰かにお願いする。逆に会計中にきた電話に対応する際は事務室内の電話を取る
15. 会計確認エアレジに患者様の入力が済んでいるかを確認し、日計に保険料・一般を入力する。

初診事前電話スクリプト

初診のご予約をいただいた方への事前確認。5分以内で終えます。新人はこの原稿どおりに話してください。

① 挨拶・名乗り

② 予約内容の確認

③ 症状の軽い確認（深掘りしない）

④ 問診票のご案内

⑤ 駐車場のご案内

⑥ 締め

1日の流れ ③　片付け

院内業務マニュアル 3.3。閉院後の8項目。

1. スポンジ干渉波のスポンジを取り、引き出しのタッパーに入れてすべて浸るまで水を入れる。休みの前日は洗剤を少量入れる。
2. レジ日計がすべて入っているか「エアレジ」の「レジ締め前伝票一覧」と照らし合わせて確認する。売上金額が合っていたらレジから売上金を取る。抜く際はレジチェックを使用し、レジ金を ¥56,700 に合わせる。
3. 来院人数入力日計で治療・レッドコードの合計人数を確認し、事務室デスクトップの「○月来院人数管理表」に入力する。
4. 自転車・旗外に出してある自転車を待合室、旗をレッドコードエリアのマットの上に置く。旗が雨で濡れている際は立て掛けておく。
5. 掃除レッドコードエリアのマット・レッドコードを、荷物入れの棚下の雑巾で拭く。スタッフルーム・事務室・受付周辺・治療エリア・院長室に掃除機をかける。掃除機はスタッフルームにあり、かけ終わったら充電コードをつける。ベッドの枕・バスタオルをカゴに入れ、スタッフルームの色付きタオルにマイペットを付けて拭く。
6. 電源レッドコードエリアの扇風機、3・4番ベッド間のサーキュレーター、干渉波エリア・4番ベッド・待合室の暖房機のスイッチを切る。
7. 充電オステオトロン・ハイボルテージ・AT-mini の充電を確認し、減っていれば充電する。
8. 休日前日電話を留守番にする。ポストを入口に設置し、南京錠で施錠する。

レジ金・小口現金管理

レジ金確認

• 朝礼前にレジ金が 56,700円 に合っているかを確認する
• 出勤が午後からの場合は、前日のレジ締め後にレジ金を確認する

小口現金からの支払い

1. 受付で小口現金から金額をお支払いする。
2. 受け取った領収書の裏に日付と担当者名を記載する。
3. 「現金出納帳」に金額の増減を記載する。
4. 「佐藤接骨院全体LINE」に 支払い金額・小口現金合計金額・領収書の写真 を送信する。

クレジットカード支払い対応

1. 「クレジットカード管理シート」に使用した日付等の情報を記載する。
2. 受け取った領収書の裏に日付と担当者名を記載する。
3. 「現金出納帳」に用途・使用金額を記載する。
4. 「佐藤接骨院全体LINE」に 支払い金額・小口現金合計金額・領収書の写真 を送信する。
5. 使用終了後も「クレジットカード管理シート」に情報を記載する。

レジ締め

1. 最後の会計が終わり次第、当日の売り上げを確認する。
2. クレジットカード支払いがあった場合、レジに「加盟店控え」レシートがあるので金額を確認し、売上袋の「加盟店控え」レシートをまとめているクリップに挟む。
3. PayPay支払いがあった場合は、受付のiPadのGmailアプリで金額を確認する。
4. らっく院の「窓口金額」とPOSの売上が合っているかを確認する。POSの売上は「管理パネル」→左上の「日計」で確認する。
   未納分がある場合

   未納分の支払いがあった場合は、施術またはPTを受けた日の「日計」に反映されるため、レジ金額の合計が未納分だけ多くなります。
5. 出金をするためPOSの「終了」を押す。
6. レジ入出金画面の右側に、レジ金内の各金種の枚数を入力する。
   「差引金額（A）−（B）＝」欄が0になっていれば過不足なし。
   赤文字＝レジ金マイナス ／ 青文字＝レジ金プラス
7. 「現金売上入金」の額をレジから取り、売上袋にある売上一覧に記入する。返金対応があった際は赤文字で ¥-○○○ と記入する。
8. 記入後、現金売上入金額を売上袋に入れる。
9. 売上袋に当日売上分を入れた後、レジ金が 56,700円 に合っているか確認する。

小口現金確認（締め作業の一つ・必ず行う）

• 現金出納帳の支払い内容と領収書（支払いを行った人のサイン）を確認する
• 小口現金袋とコインケースの金額を集計し、現金出納帳の残高と合っているか確認する

両替

• レジ金と売上、または小口現金から両替する際は 必ず2人で行い確認する
• レジ締め終了後、コインケース内の硬貨枚数が 10・50・100円は50枚以下、500円は20枚以下 の場合は、レジに付箋で金種を記入し忘れないようにする
• 翌日の午前中に岩手銀行へ両替に行く。担当者が行けない場合は他のスタッフまたはバイトにお願いする

月末処理 ─ 現金出納帳

1. スキャンしPDF化する。
2. Googleドライブ共有アイテムの「接骨院経理書類」→「出納帳」フォルダ内の該当年フォルダに、
   「和暦○○.○月小口現金出納帳 接骨院」（例：R8.1月小口現金出納帳 接骨院）とファイル名を変更して保存する。
3. 原本は領収書・クレジット明細書控えと一緒に封筒に入れて、代表BOXへ入れる。
4. 全体LINEへ代表宛にメンションし、格納した旨を報告する。

月末処理 ─ 通帳

1. スキャンしPDF化する。
2. Googleドライブ共有アイテムの「接骨院経理書類」→「通帳」フォルダ内の該当年フォルダに、スキャンした記帳面に記載されている月を「○月、○月」とファイル名変更して保存する。
3. 全体LINEへ代表宛にメンションし、格納した旨を報告する。

日計表

お会計を差異がないように行う（現金の数え間違い、カード・PayPayの入力ミスなど）。

お会計時

レジ前にあるメモ紙に、お支払いが 現金／クレジットカード／PayPay のいずれであったか、また 保険分／自己負担分／物販（テーピング、紹介状、診断書、CBDオイル施術など）を分けて書く。

レジ締め ─ 金額の差異チェック

現金・クレジットカード・PayPayについて、保険分の合計金額／自己負担分の合計金額／物販の合計金額をそれぞれ計算し、メモ紙に記録する。
POSの 管理パネル → 日計 の順にタッチし、支払内訳の 現金・クレジット・電子マネー（＝PayPay）それぞれに表示されている金額と、実際に計算した総計が合っているか確認する。

レジ締め ─ POSでの操作

1. 管理パネル → レジ金管理 → 入出金締め の順にタッチする。
2. レジ内の金額を数え、過不足が無いか確認する。差引金額が 0 であれば過不足なし。
3. 過不足が無ければ「レジ締め」をタッチする。

日計表記入

前日残高は1営業日前の日計表の「本日合計」から転記する。

収入の欄

保険窓口収入（非課税）、自費窓口収入（課税）、物販収入、預り金入金 をメモ紙を参照して記入する。以上4項目の合計が 本日現金収入合計（B） となる。

支出の欄

• 預り金返金
• 通帳へ預入 — 月曜日と金曜日に仙台銀行へ入金する。入金した日に記入し、入金した金額の合計を計算して記載する

以上2項目の合計が 本日現金支払合計（C） となる。

非現金収入

クレジットカード（エアペイ）、PayPayについても、会計時にメモした保険分と自己負担分に分けて記載する。

現金を取り出す

1. レジ金を ¥56,700 にするため、本日の現金収入を取り出す。
2. 取り出した現金はレジ内の売上袋にある白い封筒に入れる。封筒内に何も入っていないことを確認してから入れること。
3. 封筒に現金がいくらなのか、金種内訳も記載する。
4. 取り出した金額の金種内訳を、売上袋の中のメモ紙に記載する。枚数は前日分に加算していく。

日計表の金種内訳を記載する

その日の終業時点で、レジの金庫と売上袋を合わせていくら現金が入っているかを記載する。売上袋に入っている前日までの現金の内訳メモと、POSの入出金締め画面での各金種の枚数を合計したものを記載する。

• 釣銭＝¥56,700
• 現金小計＝記入時点での売上袋内の現金合計
• 本日合計＝釣銭と現金小計の合計金額

全ての記載が終わったら、担当者欄に名前を記入し、責任者にサインをもらう。

入金伝票を作成する

1. 日計表ファイルに仙台銀行へ入金するための伝票がある。
2. 口座科目の「普通」にチェックし、店番・口座番号を記入する。
   店番・口座番号は別紙①（事務所保管）
3. その日の現金収入を金額の欄に右詰で記入する。金額の頭には ¥ をつける。
4. いつのものか判別できるようシャープペンで日付を書いておき、入金に行く際に消しゴムで消し、入金に行く日付を記載する。

全体LINEへの報告・ドライブに保存する

1. 各自のスマホのAdobeScanで完成した日計表をスキャンし、全体LINEへ報告する。責任者不在でサインがもらえていない場合は、メンションで日計表の確認を依頼する。
2. EPSONのプリンターのホーム画面から スキャン → クラウドを保存先として選択 → Googleドライブを宛先として選択 → スキャン実行。
   スキャンする際は日計表の日付をスキャナーの右端に合わせるように置く。
3. スキャンした日計表は、事務所PCのドライブ内フォルダ EpsonConnect に保存される。
4. ファイル名を日付に変更し、ファイルメニュー内の「整理」→「移動」を選択する。
5. 保存先候補から 共有アイテム → 日計表接骨院 の順にクリックし、該当する年月のフォルダへ移動する。

日計表・入金伝票が無くなったら

• 日計表 — Googleドライブ内のPDFファイル「新日計表（接骨院）」を印刷する。残り10枚程度になったら印刷する
• 入金伝票 — 入金の際に受付で「入金伝票をもらえますか」と伝える

トレーニング会員リスト管理

Googleドライブに保存してある「西暦○○年人数・金額管理表」下段の会員管理表の運用方法。

管理する会員種別

• 治療・トレ会員
• トレーニング会員
• 整体会員

管理方法

氏名を昇順に並べ、氏名・会員種別・実施している競技 を記載する。

1. 入会者があった場合手続き実施日（もしくはその後1〜2営業日まで）に、表の一番下に 実施している競技・会員種別・氏名（カタカナ）で記載する。
2. 記載漏れの確認月末までの退会・コース変更・休会・入会が「会員入退会者リスト」に記載漏れが無いか確認する。
   例：2月の会員管理表を作成 → 1月末までの手続きに記載漏れが無いか確認
3. 月初のコピー作成「人数・金額管理表」を作成する際は、必ず前月分をコピー作成する。前月に入会した会員を次の作業で並び替えるため。
4. 退会者の削除・会員種別変更・氏名の昇順並び替え
   • 退会者の削除 — 前々月に退会した会員は会員管理表から削除する
     例：12月に退会手続き → 1月に「退会」ステータスへ変更 → 2月に会員管理表から削除し空欄にする
   • 変更後の会員種別変更 — コース変更・休会・退会のステータスを全て変更する。退会者はこのタイミングでは削除しない
   • 氏名の昇順並び替え — 前々月退会者・前月入会者を含めた氏名の昇順に並べ替える
   並び替えの手順

   ① 並び替え範囲を選択 — 会員管理表一番上の会員のA〜J列から、一番下の会員のA〜J列まで（例：A42:J204）
   ② データ → 範囲の並び替え → 範囲の並び替え詳細オプション → 並び替え条件をJ列に変更 → 並び替え
5. 人数動向の把握会員管理表の下には会員種別ごとの人数や合計金額が自動的にまとめられているので、その人数の動向を把握しておく。

フィジカル測定入力シート作成

外部トレーナー活動 評価測定シート入力のマニュアル。

1. 測定値原本（紙）の確認漏れなく記入されているか確認する。漏れがあれば「実施できなかった」のか「記入漏れ」なのか、測定会実施者へ確認する。
2. 該当チームのファイルを探すデスクトップ内「測定会」ファイルの該当チームを探す。
   • 無ければ柴田高校硬式野球部の「R07.03.27」から「元データ」のExcel「評価シート作成」を複製して使用する
   • バスケ・野球の2種目、中学・高校のカテゴリーに分かれている。新規チームの場合は種目・カテゴリーが近いシートから参照する
   • 新種目の場合は測定項目を確認し、近しい基準値からコピーして使う
3. 測定値の入力「測定値入力」で名前・測定記録を入力する。名前は姓・名の間に1文字スペースを空ける。計算式によって入力すると数値が割り出される箇所がある。
   種目名の表記修正

   座位開脚 →「開脚」／立位開脚 →「前後開脚」に表記を修正する。
4. ズレの確認「データ原本」と「測定値入力」の縦列の名前（B, AA など）にズレが無いか、「データ原本」の最右端（平均評価点）の範囲が名簿範囲と相違ないか確認する。測定値入力が無い箇所は「データ原本」に #N/A とエラー表記されるが、表記を消す。
5. 基準値換算式の確認入力された測定値と換算式の範囲が外れていないか確認する。
   • 腕立て・腹筋は高校生が100回、中学生が50回を最高値に設定する
   • 変更方法：「データ原本」の VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, [検索方法]) の範囲を、「基準値換算式」の同種目・同年代で選択する
6. 測定値の最終確認CMJ・バー回し・立位（座位）開脚・胸椎回旋 で、身長−測定数値になっている箇所や MAX関数（マイナス数値だった場合0に修正）が正確に入っているか確認する。
   2回確認する

   抜けがあると順位付けで2度手間になります。正しく入力されているか必ず2回確認してください。
7. 順位付け
   • 「測定値入力」の名前・測定値の範囲を全て選択しコピー（下段の（使用数値）（順位使用数値）（評価使用数値）を含む）
   • 「チーム内順位入力」へ、貼り付けオプション「行・列入れ替え」で貼り付ける
   • 縦列の測定項目ごとに順位を付けるための列を右側に挿入する
   • 種目ごとに一番上の逆三角を押して並べ替え、順位付けする
     昇順…スピード種目、肩甲骨SSD、肩結滞、開脚、前後開脚
     降順…筋力種目、パワー種目、バー回し、胸椎回旋
     同率の数値は同順位で順位付けする
   • 全ての順位付けが完了したら「評価項目/氏名」から右下の順位までの範囲を選択しコピー
   • 「チーム内順位測定値消去用シート」を開き、左上列の「↓下に貼り付ける↓」のセルを選択し、「行・列入れ替え」で貼り付ける
   • 全ての順位列を種目名に変更し、各種目の測定値が入力されている列を削除する
   • 「評価項目/氏名」から右下の順位までの範囲を選択しコピー
   • 「チーム内順位評価シート使用」を開き、左上列の「↓下にそのまま貼り付ける↓」の下のセルを選択しそのまま貼り付ける
8. 評価シート確認
   • チーム名、実施日、シートの色（チームカラーに統一しているため測定実施者もしくはセンター長に確認）
   • アルファベットの統一（氏名・評価点・実測値・順位）— それぞれのセルをクリックし入力されている数式で確認できる
   • 評価点グラフ（レーダーグラフ）の整合性
   以上を全て確認して問題なければ次へ進む。
9. 評価シート印刷・PDF化
   • 対象チームのファイル内に「測定日時：例 R○○.○○.○○」＞［元データ］［PDF］［InBody］のファイルを作成する
   • Ctrlキーを押しながら「評価シート（個人データ入力）」を全員分選択する
   • ファイル → 印刷 で全員分印刷する
   • エクスポートを選択しPDF化する。対象のチーム・測定日時のファイル名「PDF」内に保存する

地震発生時の対応

揺れを感じたら、まず身を守る。器具や物より人が優先です。

1. 施術中

ベッド施術中

• 患者はそのままの姿勢で待機
• 頭を守る
• スタッフは落下物・窓際・棚から離れる
• 鍼施術中は鍼は抜かない

電気治療中

• 揺れている間は触らない

揺れが収まったら

1. 患者の状態確認
2. 抜鍼（1本ずつゆっくり抜く）
3. 電気治療器の電源オフ
4. 周囲の安全確認（棚、ガラス）

2. トレーニング中

• すぐに器具から離れる
• その場で頭を守る
• バーベル・ケトルベルはその場に置く（落としてもOK）
• 棚・窓際・レッドコードから離れる

揺れが収まったら

1. トレーニングエリア中央の芝生に移動
2. ケガ人の確認
3. 器具の安全確認

3. 避難時

• 走らない
• 押さない
• 靴は履いたまま

研修動画

研修④「らっく院 操作方法確認」（2時間）で使用します。動画を視聴したあと、実機で操作を確認してください。

治療器マニュアル

院内で使用する治療器5種の概要。片付けの「充電」項目に出てくる機器もここに含まれます。

マニュアル原本リンク

最新版は必ず原本を確認してください。このページは読み合わせ用の要約です。

経営計画書

株式会社H2アシスト 経営計画書（2025年7月6日発表）。事務作業マニュアルの「経営理念と社内ルール」はここから抜粋しています。

全スタッフ共通

担当者別

新入社員研修 修了試験

全15問・選択式。12問以上の正解で合格です。共通研修8項目を受講してから挑戦してください。

受験記録

採点するたびに、受験者・日時・点数・判定が残ります。この端末に保存されます。

会費ペイ処理

月次の進行

処理タイミング

• 退会者・コース変更者 — 手続きまたは反映予定の月の 2ヶ月後 に処理
• 入会者 — スタート日の 1ヶ月後 に処理

書類の保存場所

事務所パソコンのデスクトップ → SCCファイル 内に以下がある。

• 会費ペイ処理リスト（シート1＝みんなで記入する方／シート2＝月ごとに処理する方）
• 入会申込書／退会申込書／コース変更契約書
• 処理チェックリスト／送付用封筒／送付用の添付用紙

処理前の事前準備

1. 会費ペイ処理リストから各月処理リストへ、処理する該当月の欄に書き写す。
2. 書き写せたら、会費ペイ処理リストの名簿に赤ペンでチェックを入れる。
3. 月末に各月処理リストへ漏れなく書き写せているか確認し、問題なければ他スタッフ1名以上に同様の確認を依頼する。
4. 各月処理リストの入会者には、初月の日割り額を赤ペンで記載する。
5. 同意書・退会申込書がらっく院に保存されているか確認し、されてなければ保存する。
6. 月末までに、退会者は青のファイルから書類を抜き出し、退会申込書のクリアファイルにまとめておけるとスムーズ。

退会者の処理

1. 書類準備青のファイルから該当クライアントの書類を抜き、退会申込書と一緒にクリアファイルにまとめる。会員管理から該当クライアントを検索する。
2. 入金ステータスの確認該当者の決済履歴を選択し、前月利用分までの請求の入金ステータスを確認する。
   例）7月末退会の場合、最終支払いは 8月13日 になる。
   • 入金済 → 3・4まで進んでOK
   • 未入金 → まだデータ上処理されていない（カード会社の締日の関係もあるためステータスが変わるのを待つしかない）。3までは進めてOK、4はまだやらない
   • 催促中 → 後で催促の連絡。3までは進めてOK、4はまだやらない
3. コース削除詳細・編集 → 各種処理 → コース追加・削除 →「コースを削除」を2回選択。その処理でもう引き落としがかからないことを決済履歴から確認する。
4. 会員削除各種処理 → 会員削除 を選択。
   順番を守る

   会員削除をすると情報が全て削除されます。必ずコース処理を行い、引き落としが停止されたことを確認してから会員削除をしてください。
5. 書類処理システム上の処理が済んだら、会費ペイ処理リストの名簿に赤線を引く（漏れ防止）。書類は全て当日のうちにシュレッダーにかける。

入会者の処理

1. 初回継続課金日の設定処理されていない場合はマークがつく。会員管理から該当者を検索し詳細・編集を選択 → 初回継続課金日（月次）の引き落とし月を選択 → 画面下の「保存する」を選択。
   • 初回継続課金日は満額引かれる日になるため、基本的には処理するタイミングの翌月26日に設定する
     例）8月に入会の場合、初回継続課金日は10月に設定
   • イレギュラー：トレーニング利用開始日が1日の方、または整体会員は、初回継続課金日が処理する当月になるので注意
2. 初月分日割り請求詳細・編集 → 各種処理 → 単発課金 を選択。
   • 請求処理タイプを継続課金日課金にする
   • 請求名を「○月分日割り請求」と入力する（例：5月○日に会員スタートなら「5月分日割り請求」）
   • 請求額は処理リストにメモした金額を入力する
   • 各項目入力したら「確認する」→「登録する」を選択
   • 決済履歴で初月引き落とし額が正しく反映されているか確認する
3. 書類処理会費ペイ処理リストの名簿に赤線を引く。書類を青のファイルへしまう。

コース変更者の処理

1. 入金ステータスの確認会員管理から検索 → 決済履歴から前月利用分までの請求の入金ステータスを確認する。
2. コース削除詳細・編集 → 各種処理 → コース追加・削除 →「コースを削除」を2回選択。変更前コースの料金に引き落としがかからないことを決済履歴から確認する。
   必ず「会員管理」から行う

   「請求管理」からコース追加・削除を行うと、翌月のプランが変更になるだけで、翌々月からは変更前の金額で請求がかかってしまいます。
3. コース選択コース → 変更予定のコースを選択 → 初回継続課金日の日付を当月にする → 追加する。決済履歴で引き落とし額が変更されているか確認する。
4. 書類処理会費ペイ処理リストの名簿に赤線を引く。コース変更申込書・チェックシートは青のファイルに入れる。

特別特化コース（外部提携）の会費請求

• 特別特化コースに在籍している人数分の会費請求をかける（人数 × 10,000円）
• かけるタイミングは毎月26日。担当者が休みの場合は前日に請求をかける
• 先方には「基本26日に引き落とし、休館日と重なった場合は25〜27日の間に請求をかける」旨を伝達済み

0. 先方担当コーチへ請求額の連絡

22日〜25日までの間に会費請求の旨を連絡する。
内容：「○月利用分 ○名 ○○円の請求を26日（25日〜27日）にかけます。請求書はフロントの方にお渡しします。」

1. 単発課金で請求をかける

会員管理から該当先を検索 → 詳細・編集 → 各種処理 → 単発課金 を選択。請求処理タイプは即日課金。請求名は「○月分請求○」と入力する。

2. 請求書の作成

1. デスクトップ → 事務書類 → 関連書類 → 請求書テンプレートをクリックし、その中のデータから作成する。
2. 変更箇所：請求日（○月26日）／件名の「○月分施設利用料として」／摘要の「○月利用分」
3. 名簿の人数分を打ち込み、入力する。
4. 印刷する。
5. 会社名の右横の欄に会社印を押す（事務所デスクの引き出しにあるハンコ）。
6. 「名前を付けて保存」で ○年○月分 と入力して保存する。

送迎費等の請求

1. 担当者へ請求額の連絡遅くとも前日までに、先月利用分の送迎費のご連絡を事前に入れる。
2. 単発課金で請求をかける会員管理から該当クライアントを検索 → 詳細 → 即日課金 を選択。
   利用月の 利用回数 × 3,300円 で計算する（例：利用が3回なら ¥9,900）。
   請求名は「○月分送迎費」と入力する。
   治療回数券（33,000円・5枚綴り）を購入された場合は、請求名を「施術回数券費」とする。

処理に誤りがあった際の対応

1. 現状を全て把握し、速やかに上長に報告する
   • 「請求管理」から該当期間を選択し請求履歴を確認する
   • クライアントに届く会費ペイからのメールで、請求金額と決済日を確認する
2. 謝罪と対応方法を明言した文面を送信する
   この度はこちらの不手際で10月初回請求日のところを誤った金額で9月請求をかけてしまい、大変申し訳ございませんでした。また、請求額の誤りをご指摘いただき誠にありがとうございました。今後、再発防止に努めてまいりますので、当院を何卒、宜しくお願いいたします。

   【返金と対応につきまして】
   システムの都合上、既に請求が確定してしまったため9月26日に決済がかかる全額を返金させていただきます。その後、10月26日に9月月会費の日割り12,600円を再度請求かけさせていただきます。

   【返金額につきまして】
   18,000円を返金いたします。

   【返金する口座につきまして】
   口座振込にて返金いたします。お手持ちの口座情報を、以下フォーマットで送信いただきたく存じます。
   銀行名／支店名／口座種別／口座番号／口座名義人カナ

   【入金日につきまして】
   入金日は確定しましたら、改めてこちらからご連絡させていただきます。もうしばらくお待ちください。
3. 口座情報が確認できたら、全体LINEにて経理担当へ返金対応可能な日程を伺う
   お疲れ様です。会費ペイの処理にあたり、用紙記入の確認漏れから処理に漏れが生じてしまいました。以下の件で振込対応をお願いしたくご連絡いたしました。

   【会員情報】
   氏名（会員種別）／返金額／理由／詳細（正しい金額・誤った金額）

   振込先情報
   銀行名／支店名／口座番号／種別／口座名義カナ

   【振込可能日】
   振込日について、可能なお日にちをご教示いただきたいです。
4. 確定した返金日をクライアントに連絡する
   返金日の連絡
   返金日に関してご連絡です。返金日は明日、17日になります。返金確認できましたら、お手数をおかけしますがご連絡いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

   返金確認後の連絡
   お世話になっております。返金のご確認いただきありがとうございます。この度はご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。再発防止に努めてまいりますので、当院を何卒、宜しくお願いいたします。

在庫管理

棚卸し

1. 事務所PC内の「在庫管理表・現金出納帳.xlsx」ファイルから用紙を印刷する。
2. 月末の3日前までに、在庫管理表に記載されている項目の残数を数えて記入する。
3. 翌月5日までにセンター長に報告する。
4. 必要個数未満の物品はセンター長に報告し発注を行う。

購入タイミング

購入物は必要個数未満で発注する。必要個数未満の物品はセンター長に報告し発注を行う。

発注先別の手順

アスクル

1. 事務所PC内のブラウザの「お気に入り」から「アスクル」を選択しアクセスする。
2. 右上のログインボタンからログインする。
3. マイカタログから購入物を探しカゴに入れる。
4. 購入物・個数・金額を確認し発注を確定する。

頻繁に購入する備品：レジロール80×80mm／プリンターインク（EPSON、brother）／ティッシュペーパー

カナケン

グループLINEで担当者に連絡する。

酒井医療

フィジオクリームは事務書類ファイル内の注文書を使用する。注文書の日付を当日に修正テープを使い直し、brotherのFAX機能で注文書を送り発注する。

D Medical

1. 事務所PC内のブラウザの「お気に入り」から「D Medical」を選択しアクセスする。
2. 右上の扉マークからログインする。
3. 購入物を探しカートに入れる。
4. 購入物・個数・金額を確認し発注を確定する。

サンメディカル

052-841-5384 に電話し、購入物の注文・修理依頼をする。

アクアクララ

1. 事務所PC内のブラウザの「お気に入り」から「アクアクララ」を選択しアクセスする。
2. ログインを行い、12Lを3本発注する。
3. 配達日を設定する。
4. 空ボトル回収を3本に設定し、発注を確定する。

発注タイミング：残りストックが1本になったら

丸木医科器械

022-242-6001 に電話し、購入物の注文をする。

購入リスト ─ 治療

購入リスト ─ テーピング

購入リスト ─ 消耗品

レセプト

通常業務中に行うこと

① サイン・保険証のチェック

• 氏名・性別・生年月日・住所・続柄を確認する
• 被保険者氏名・被保険者住所・保険者記号／番号を間違わずに入力する
• 寮や一人暮らしで続柄が家族の場合は、被保険者住所に必ず実家の住所を入力する

• 患者のサインは健康保険を使用している患者で月に1枚必要。有無はらっく院の施術内容入力画面で「サイン済み／サイン未」をチェックする
• サインをもらった担当者は必ず責任を持ってチェックを付ける。保険証も同様

② 施術部位・負傷日と初診日の期間

• 施術部位で捻挫・打撲・挫傷（上部／下部）を間違わずに入力する。間違うと返戻になりやすく、症状説明が変わる
• 施術部位が近接部位でないことを確認する。らっく院の施術入力画面で部位入力時に赤文字で「近接部位」と表示される
• 施術者が予診票に記載した部位と相違がないか確認する。相違があった場合、返戻になることもあり、返戻時の予診票のコピーが送付できないので注意
• 負傷日と初診日までの期間が10日以内であることを確認する。極力1週間以内の負傷にする。組合は特に慢性と捉えられやすいので注意

③ 負傷原因入力

• 3部位の患者は負傷原因が必須。記入を確認する。2部位でも照会書類時などに負傷原因を記入することがあるため、全員入力しておく
• いつ・どこで・どのように・どうなったかを明確に記入する。「バランスを崩して」「体勢を崩して」という言葉になりがちなので、問診でのヒアリングを丁寧に行う
• 入力欄は6行以上の表記になると申請書1枚に印刷できないので、内容のカタカナ部分を半角に変えて記入する

月末に行うこと

① 長期患者チェック

• 初診日から6ヶ月目以降（150日以上）は保険料が下がり逓減がかかるので、極力その前で保険を一度切る
• 逓減がかかっても次月以降で治癒できそうであれば、そのまま長期で治療しても構わない
• 逓減がかかるか分からない場合は、対象患者の次月にチェックを付け保険料が下がるか確認できる
• メモに患者番号と長期患者名を記入し、逓減者は患者番号に赤丸を付けて施術者に確認する

② 長期理由入力

• 長期理由入力欄に入力する。右側にある例文選択から状態に当てはまるものを選択する。当てはまるものがない場合は手入力
• 前月より症状が落ち着いている理由を選択しているか確認する
• 治癒者と継続者の長期理由の内容を間違えない

③ サインを保険種別ごとに分ける

レセプト一括印刷から「保険種別別レセプト印刷」を押し、国保・後期高齢者・社保・組合・共済それぞれを一覧印刷し、その順番にサインを並び替える。

父子母子家庭医療費助成（青い紙）と障害者医療費助成（黄色い紙）

宮整マスター P133

記入方法

• 医療機関コードと住所・名称・TELを記入する
  医療機関コードは別紙①（事務所保管）
• 申請者のらっく院の施術内容入力画面 一番下にある合計金額を、診療点数欄に記入する
• 乳幼児医療費助成と併用し初診時に500円いただいている場合は、公費による自己負担額に 500 と記入する
• 初診時に0円の場合でも「乳幼児医療費助成使用」と記載する

注意すること

• 障害者医療費助成は、当院ではこれまで聾学校の生徒がよく使用していたので今後もあるかもしれない
• レセプト提出の際、1番上に綴じずに乗せる

柔整師会からの連絡袋が届いてから行うこと

① 返戻書類

• レセプト申請書に不備があったり照会結果により書類が返ってきたものを、再請求するために必要
• 本来2ヶ月後に入金されるが、返戻されるとズレるので基本的には返戻は無い方がよい
• 種類：保険証情報間違い／資格喪失／保険異動／施術部位相違／近接部位／医科併用／負傷原因希薄／長期理由説明 など

② 返戻書類作成

• 保険証情報間違い・資格喪失・保険異動 — 訂正箇所に二重線を引き正しい情報を明記して再請求する。訂正印は不要
• 施術部位相違 — デスクトップPC 事務書類フォルダ → 関連書類 → レセ関係 → youshiki1 を開く。文章に日付・名前・相違部位番号（1,2,3）を記入し、予診票のコピーを添付して再請求する
  綴じる順番：youshiki1 → 申請書 → 予診票コピー
• 近接部位・医科併用・負傷原因希薄・長期理由説明 — 各々 youshiki3 に説明文章を作成し、施術部位相違と同様の順番で綴じる

③ 返戻処理

• 書類完成後、らっく院の施術内容入力画面から対応患者の対象月の画面を開き、下部の「返戻処理」ボタンを押す
• 請求区分は 返戻・月遅れ・保留 の3つ。返戻書類は「返戻」を押し、請求年月を再請求する月に変える
• サイン忘れで当月に請求できない場合は「保留」にしておく。翌月以降に請求をかける際に「月遅れ」に変更する

レセプト印刷業務

① 申請書印刷

• らっく院のレセプト一括印刷から「保険種別別レセプト印刷」を押し、国保・後期高齢者・社保・共済・組合それぞれをサインごとに分けた状態で印刷する
• 同ページ左下の「全選択」を押し、サインがない人などのチェックを外して連続印刷の印刷実行を押す
• プリンターにはサインを上部に逆さまの状態で順番に置く。印刷中はサインと印刷にズレがないか確認しながら行う

② 集計表印刷

らっく院 集計表作成の「請求書・総括表作成」を押し、乳幼児医療費／国保・国保組合／社保／組合 の各項目を押して、右下の「請求書印刷」「総括表印刷」の両方を押す。

③ 綴じ作業前の再確認

• 申請書の印刷箇所にズレがないか
• 名前・住所が全て印刷されているか
• 請求部位は正しいか（近接／上部・下部の未記入／捻挫と打撲の間違い／頚部・腰部が頚椎・腰椎の間違い）
• 負傷原因が3部位の人は印刷されているか
• 長期理由と治癒・継続欄の○印刷は合っているか
• 返戻・月遅れの綴じる位置は正しいか
• 総括表・請求書の枚数と申請書の枚数が合っているか

レセプト綴じ業務

宮整マスター P91〜97

綴じる順番

• 以前は県内社保の中に県内組合が入っていたが、現在は含めない
• 各保険種別ごと、本人 → 家族 の順番で綴じる
• 総括表 → 請求書 → 各申請書 の順番で綴じる
• 県内国保と県内社保は、各々を綴じた後に2つをまとめて綴じる
• 共済は各団体ごとに並べ替え、全てをまとめてこよりで綴じる
• 県外国保・県外社保は、各 総括表 → 請求書 → 申請書 をホチキスで留める
• 組合も、各 総括表 → 請求書 → 申請書 をホチキスで留める
• 東京国保は主に土木関係が含まれる。総括表 → 各請求書 → 申請書 をホチキスで留める
• 乳幼児医療助成は総括表・請求書全てをまとめて綴じ、1番上に乗せる

綴じる際の注意点

• 国保では後期高齢者を筆頭に 9割 → 8割 → 7割 の順番で綴じる
• 返戻・月遅れの申請書は、区分が本人ならば本人の最後、家族なら家族の最後にまとめる

USB

1. POSレジの背面にUSBポートがあるのでそこに刺す。
2. らっく院 集計表印刷画面の右下にある「会への送付データ作成」を、USBが刺さった状態で押す。
3. 登録先をUSBフラッシュメモリにした状態で登録する。
   フォルダに入れない

   フォルダの中に入れると見れなくなります。フォルダの外に SEIKYU とあれば完了です。
4. USBを取り外す際は「ハードウェアを安全に取り外す」を押してからUSBを抜く。
5. USBは柔整師会からの袋に入れる。

封筒作成

① 封筒記入

年始であれば「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。」など一言添えられればさらに良い。

② 中身を最終確認し封をする

• 申請書
• 乳幼児医療助成
• 各助成申請書
• 労災書類（ある時）
• 会からの返信書類（ある時）
• レセ購入用紙（必要な時）
• USB